 |
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS PROCESO FINANCIERA Y DE RECURSOS |
|||||||||
| Cód del Formato | Nombre del Registro | Versión | Elaboraboración | Actualización | Recuperación | Protección | Almacenamiento | Retención (Años) | Disposición Final | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-RG-001 | FICHA TECNICA DE EQUIPOS | 3 | 2010-03-03 | 2014-04-21 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DESTRUIR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-002 | DEVOLUCION DE INSUMOS Y SERVICIOS | 1 | 2010-05-05 | 0000-00-00 | ARCHIVADOR GESTI | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DESTRUIR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-003 | PAZ Y SALVO FINANCIERO | 2 | 2010-11-02 | 2011-07-27 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DESTRUIR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-004 | ORDEN DE COMPRA | 1 | 2011-12-05 | 0000-00-00 | ARCHIVADOR GESTI | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-005 | LISTADO DE PROVEEDORES | 3 | 2010-02-01 | 2017-06-20 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-006 | RE-EVALUACION DE PROVEEDORES | 3 | 2010-01-07 | 2016-01-07 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-007 | VERIFICACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO | 2 | 2012-02-24 | 2014-04-21 | PROMOTOR DE RECAUDO | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-009 | SOLICITUD DE MANTENIMIENTO | 1 | 2010-03-03 | 0000-00-00 | CORREO GESTION FINANCIERA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-011 | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 3 | 2010-03-03 | 2014-04-19 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-013 | SOLICITUD INSUMOS | 6 | 2010-03-23 | 2016-05-27 | ARCHIVADOR GESTI | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-019 | CONSOLIDADO DE INSUMOS | 2 | 2010-03-03 | 2013-10-11 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-020 | LIQUIDACION | 1 | 2010-03-08 | 0000-00-00 | ARCHIVADOR OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-021 | EVALUACION INICIAL DE PROVEEDORES | 3 | 2016-05-11 | 2017-06-20 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-022 | MATRIZ DE DISPOSICION DE PAZ Y SALVO | 1 | 2011-09-01 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |
| GR-RG-026 | CONTROL DE FALLAS EQUIPOS | 1 | 2013-02-20 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador Administrativo | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Coordinador Administrativo |