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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS PROCESO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL |
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| Cód del Formato | Nombre del Registro | Versión | Elaboraboración | Actualización | Recuperación | Protección | Almacenamiento | Retención (Años) | Disposición Final | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI-RG-001 | PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-002 | RIESGO DE PROCESOS | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-003 | PROGRAMA D EAUDITORIA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-004 | INFORME DE AUDITORIA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-005 | ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-006 | CONTROL DE LOS SERVICIOS NO CONFORMES | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-007 | PLAN DE AUDITORIA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-008 | LISTA DE CHEQUEO | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-009 | CONSOLIDADO DE ACCIONES CPM | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-010 | SERVICIO NO CONFORME | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-011 | ENCUESTA DE SATISFACCION | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-012 | AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE SERVICIOS NO CONFORMES | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-013 | SUGERENCIAS Y FELICITACIONES | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-014 | CRONOGRAMA DE AUDITORIA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-015 | DESEMPEÑO DEL INDICADOR | 2 | 2020-01-17 | 2021-08-07 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-016 | EVALUACION DE AUDITORIA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-017 | REGISTRO DE QUEJAS Y/O RECLAMOS | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-018 | REMISION DE QUEJA | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-019 | CONSOLIDADO DE QUEJAS Y RECLAMOS | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-020 | PLAN ANUAL DE TRABAJO SST | 1 | 2020-01-17 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 5 | DIGITALIZAR | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-021 | PLANILLA RECOLECCION DE RESIDUOS | 1 | 2021-01-28 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Director administrativa | Cronologico | 3 | DIGITALIZAR | Director administrativa | 3 |
| GI-RG-022 | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-023 | INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-024 | INSPECCION DE EXTINTORES.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-025 | INSPECCIONES GENERALES.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-027 | INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-028 | INSPECCION DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-029 | INSPECCION CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO.xlsx | 1 | 2021-10-26 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-030 | EVALUACION Y REGISTRO DE SIMULACRO.xlsx | 1 | 2021-04-15 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-031 | MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.xlsx | 1 | 2021-04-15 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-033 | REPORTE ACCIDENTES PERSONALES | 1 | 2021-04-15 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-034 | MATRIZ LEGAL.xlsx | 1 | 2021-05-18 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-035 | SISTEMA VIGILANCIA | 1 | 2021-04-15 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 3 |
| GI-RG-036 | CARACTERIZACION AT.xlsx | 1 | 2021-07-22 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-037 | PLANILLA DE SEGUIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION.xlsx | 1 | 2021-07-22 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-038 | PROFESIOGRAMA.xlsx | 1 | 2021-11-11 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-039 | HOJA DE VIDA DE BRIGADA.xlsx | 1 | 0021-11-11 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronologico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 5 |
| GI-RG-040 | INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICA | 1 | 2021-04-15 | 0000-00-00 | SERVIDOR SIINFA | Coordinador de calidad | Cronológico | 3 | Digitalizar | Coordinador de calidad | 3 |